Mês | Janeiro |
Empenho | 129001 |
Data de emissão | 29/01/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
Ação | MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 311,50 |
Valor Liquidado | R$ 311,50 |
Valor Pago | R$ 311,50 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E SERVICOS DE RESTAURANTES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPLA DE CURIMATA-PI. |
CPF do Ordenador | ***194573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VASTUALDO LUSTOSA SOBRINHO . ME |
CPF/CNPJ | ***153910001** |
Endereço | RUA PRINCESA ISABEL, 245, CENTRO, CEP: . - |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E SERVICOS DE RESTAURANTES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPLA DE CURIMATA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/01/2024 |
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9 |
1 |
311,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/01/2024 |
311,50 |
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