| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 122004 |
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| Data de emissão | 22/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
| Ação | MANUTEN€CO DO COFINANCIAMENTO DA SAEDE |
| Valor Empenhado | R$ 350,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 350,00 |
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| Valor Pago | R$ 350,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***654421** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 50.388.288 JOSE ANTONIO GARCES DE JESUS |
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| CPF/CNPJ | ***882880001** |
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| Endereço | 10 R JOSE FONCECA, 237, BATATEIRA, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/01/2024 |
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9 |
1 |
350,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/01/2024 |
350,00 |
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