Mês | Janeiro |
Empenho | 122004 |
Data de emissão | 22/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTEN€CO DO COFINANCIAMENTO DA SAEDE |
Valor Empenhado | R$ 350,00 |
Valor Liquidado | R$ 350,00 |
Valor Pago | R$ 350,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 50.388.288 JOSE ANTONIO GARCES DE JESUS |
CPF/CNPJ | ***882880001** |
Endereço | 10 R JOSE FONCECA, 237, BATATEIRA, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/01/2024 |
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9 |
1 |
350,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/01/2024 |
350,00 |
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