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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103113
Data de emissão 03/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Valor Empenhado R$ 15.180,00
Valor Liquidado R$ 5.051,00
Valor Pago R$ 6.316,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Global
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO, ESTRUTURA E DIVUGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CURIMATA, COMPREENDENDO A REDACAO DOS TEXTOS DA ACOES IMPLEMENTADAS PELA GESTAO, A SEREM VEICULADAS PELO PORTAL CORRENTE, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor VIVIANE CECHET SETRAGNI (PORTAL CORRENTE)
CPF/CNPJ ***456020001**
Endereço RUA FILEMON NOGUEIRA, 2340, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO, ESTRUTURA E DIVUGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CURIMATA, COMPREENDENDO A REDACAO DOS TEXTOS DA ACOES IMPLEMENTADAS PELA GESTAO, A SEREM VEICULADAS PELO PORTAL CORRENTE, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/06/2024 9 1 1.265,00
02/05/2024 9 1 1.265,00
01/04/2024 9 1 1.256,00
25/01/2024 9 1 1.265,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/06/2024 1.265,00
21/05/2024 1.265,00
14/05/2024 1.265,00
24/04/2024 1.256,00
01/03/2024 1.265,00